| Message d'erreur |
Description de l'erreur |
Mesure à prendre |
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| AUCUNE RÉCEPTION AVEC NUMÉRO DE FACTURE OU DE BC CORRESPONDANT |
- Aucune marchandise n’a été reçue en magasin dans les trois jours suivant la transmission de la facture.
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- Confirmer qu’une preuve de livraison (PL) a été reçue au moment de la livraison.
- Si aucune preuve de livraison n’a été reçue, faire un suivi auprès du magasin.
- Si la marchandise est reçue après les trois jours, transmettre de nouveau votre facture dans les six jours suivant la livraison.
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| CA EST DÉJÀ FACTURÉE AVEC LA RÉFÉRENCE... |
- Cette erreur est déclenchée lorsqu'une commande est créée au point de vente au moment de la livraison et que le paiement est systématiquement généré en fonction de la quantité/article reçu. Le paiement est déjà effectué pour ce numéro de commande. Loblaw n'acceptera qu'une seule facture pour chaque commande.
- La livraison a eu lieu il y a plus de 7 jours. Loblaw a traité un paiement non EDI en fonction de l'entrée de marchandises créée par le point de vente.
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- S'il s'agit d'une transmission en double, aucune autre mesure n'est requise.
- Si la date actuelle se situe au-delà de 7 jours après la livraison, aucune autre mesure n'est requise.
- S'il s'agit d'une correction à la facture originale transmise, veuillez contacter vendor.inquiry@loblaw.ca.
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| CODE DE TAXE EN DOUBLE POUR L'ARTICLE |
- Facture transmise avec plus d’une occurrence de taxe pour le même article.
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- Chaque article doit contenir soit TPS/TVP, TPS/TVQ (QC), TVH, ou TPS (AB). Vérifiez chaque ligne et la taxe correspondante, corriger et retransmettre que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
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| COPIE DE NUMÉRO DE FACTURE |
- Le numéro a été dupliqué, puis la facture a été traitée.
- La livraison a été effectuée il y a plus de six jours. Loblaw a traité un paiement non EDI basé sur le bon de réception créé par le magasin.
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- S’il s’agit d’un doublon, aucune intervention supplémentaire n’est requise.
- Si un numéro de facture incorrecte a été utilisé, corriger le document et le retransmettre.
- Conformément à la politique de Loblaws, le même numéro de facture ne peut être réutilisé pendant l'année en cours ou au cours de l'année civile précédente.
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| DATE D’EXPÉDITION INVALIDE |
- La date d’expédition ne correspond pas à la date de livraison prévue.
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- Vérifier que le numéro de commande indiqué est exact.
- S’assurer que la date de livraison est exacte.
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| FOURNISSEUR INVALIDE |
- Le fournisseur sur la facture ne correspond pas au fournisseur sur la commande.
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- Valider que le bon numéro de commande figure sur la facture.
- Si le bon numéro de commande a été inscrit, communiquer avec votre représentant EDI de Loblaws, qui communiquera avec l’équipe EDI pour créer un billet auprès de l’équipe Exploitation des données – Fournisseurs pour faire ajouter l’indicateur.
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| LA DATE DE LA FACTURE N’EST PAS DANS LA PLAGE SPÉCIFIÉE |
- La facture transmise comprend une date de livraison 30 jours passé la date de transmission
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- Loblaws LD - Le fournisseur doit transmettre les factures dans les 6 jours suivant la réception des marchandises.
- SDM LD - Le fournisseur ne doit transmettre les factures qu'après la livraison.
- Si la date de livraison de la facture date de plus de 30 jours, le fournisseur doit soumettre une réclamation sur le portail AP : https://loblaw.deductionmgmt.com.
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| LA FACTURE COMPREND LA CONSIGNE DE BOUTEILLES POUR DES ARTICLES QUI NE CONCERNENT PAS LE NUMÉRO DE FACTURE |
- La consigne de bouteilles n'est pas prévue pour un (des) article(s) figurant sur la facture.
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- Une validation est effectuée en fonction des écofrais et de la consigne de bouteilles pour la commande émis.
- Aucune autre information n'est disponible sur cette erreur.
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| LA FACTURE PROVIENT DE T.-N.-L, DU N.-B., DE L’ONT. OU DE LA C.-B. ET LA TVQ EST APPLIQUÉE |
- Une facture a été transmise avec la TVH et la TVQ pour un magasin situé dans une province de l’Atlantique, en Ontario ou dans une province de l’Ouest.
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- Vérifier la province du magasin facturé. Si le magasin est situé dans une province de l’Atlantique, en Ontario ou dans une province de l’Ouest, retirer les frais de TVQ et retransmettre pour les factures, que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
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| LA VALEUR DES TAXES DÉPASSE LE SEUIL DE TOLÉRANCE POUR L’ARTICLE |
- Facture transmise avec des calculs de taxes erronés pour un ou plusieurs articles après avoir pris en compte la province dans laquelle le produit a été expédié, ainsi que les de rabais et les frais qui peuvent avoir une incidence sur le montant avant taxes d’un article. Ce type de rejet se produira si tout montant de taxes prévu pour un article de la facture est supérieur à notre seuil de tolérance d’écart de 1 % ou 1 $.
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- Vérifiez que vous avez saisi les taxes correspondantes pour la province de destination.
- Vérifier que les renseignements du destinataire (livrer à) indiquent la province du centre de distribution. Cela permet également la validation de la bonne taxe pour l’article.
Remarque : Transbordement – si le taux de taxes a été ajusté pour refléter un emplacement autre que le CD acheteur, vérifier que le numéro DUNS du destinataire (livrer à) comprend les deux chiffres correspondant à l’emplacement où la commande est acheminée.
Si le numéro du centre de distribution sur le bon de commande est le même que les deux derniers chiffres du numéro DUNS du destinataire (livrer à), continuer d’examiner la facture de la manière suivante : les rabais et les frais se trouvent dans les segments « Allocations/Charges » après chaque article avec l’un des codes applicables.
- Retransmettre le document corrigé que dans les six jours après la livraison.
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| LE CLIENT EST BLOQUÉ |
- Le client n’est plus affilié à Loblaw.
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- Communiquer avec votre représantant EDI de Loblaw pour déterminer le cours suivant ou la prochaine mesure à prendre.
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| LE CLIENT OU LE SITE N’EST PAS AUTORISÉ |
- Le client n’est plus affilié à Loblaw.
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- Communiquer directement avec le client pour le paiement.
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| LE MONTANT DANS LE SEGMENT SUM (SOMME) NE CORRESPOND PAS AU MONTANT CALCULÉ |
- Une facture a été transmise avec des calculs détaillés ne correspondent pas au montant total.
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- Chacun des éléments suivants doit être vérifié, car chacun d’entre eux peut causer cette erreur. Ne retransmettre que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
a) Les taxes sur les articles ne sont pas égales aux taxes du sommaire du montant. Les montants en dollars NE doivent PAS comporter de signe décimal ou négatif.
b) Vérifier qu’aucun rabais n’est transmis.
c) Les consignes de bouteilles et la taxe écologique doivent être transmises au niveau de l’article.
d) Vérifier qu’aucun crédit n’est émis pour les produits retournés.
- Si a, b, c et d sont exacts, calculer que le total de la facture est exact en procédant comme suit :
a) multiplier la quantité de chaque article par le coût de l’article;
b) ajouter les consignes de bouteilles et la taxe écologique
c) ajouter le total des taxes (après avoir confirmé que les taxes sur les articles correspondent au montant total des taxes).
Remarque : Loblaw ne peut pas vous aider autrement qu’avec ce qui est suggéré comme Mesure à prendre. L’erreur n’est pas causée par le système de Loblaw. |
| LE NUMÉRO DE BC EST DÉJÀ FACTURÉ AVEC LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE |
- Un paiement a déjà été inscrit pour ce numéro de commande. Loblaw n’acceptera qu’une facture pour chaque commande.
Remarque: si la livraison a été effectuée il y a plus de six jours. Loblaw a traité un paiement non EDI basé sur le bon de réception créé par le magasin. |
- S’il s’agit de la transmission d’un doublon, aune intervention supplémentaire n’est requise.
- S’il s’agit que la date actuelle est plus de six jours après la livraison, aucune intervention supplémentaire n’est requise.
- S’il s’agit d’une transmission d’une correction de la facture originale, veuillez soumettre une requête sur le Vendor Enquiry Portal : https://loblaw.deductionmgmt.com.
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| LE SITE SDM XXXX N’A PAS PU ÊTRE CONVERTI EN SITE SAP |
- Le numéro de magasin envoyé sur la facture est inexact.
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- Le numéro de profil du magasin SDM/PHX doit être utilisé sur vos factures.
- Confirmer avec le magasin SDM/PHX que le numéro de site sur la facture est exact.
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| LE TOTAL DE LA FACTURE EST NÉGATIF |
- Les crédits ne peuvent pas être acceptés sur le document 810. Tous les crédits doivent être envoyés sous forme de document 812.
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- Retransmettre le crédit en tant que document EDI 812. Le nom du logiciel est Loblaws Note de crédit LD.
- Si la facture comprend également des frais, retransmettre les frais uniquement en tant que document 810 mais ne retransmettre que dans les six jours après la livraison.
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| MAUVAISE UNITÉ DE MESURE SUR LE NUMÉRO DE LIGNE DE LA FACTURE |
- L’unité de mesure au niveau de l’article de votre facture ne correspond pas à l’unité de mesure sur la commande.
* Le numéro de ligne avec l’erreur s’affichera à la fin de ce message. |
- Ne retransmettre que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
- Pour éviter ce message d’erreur, veuillez ne pas modifier l’unité de mesure originale sur la ligne du BC lors de l’envoi de votre facture.
- Les unités de mesure utilisées chez Loblaw sont les suivantes : CA, CH, KG, PL. Pour les articles à poids variable, l’unité de mesure sur la facture est « KG ».
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| NUMÉRO D’INSCRIPTION RELATIF À LA TAXE DE VENTE INVALIDE |
- Le numéro d’inscription relatif à la taxe de vente ne se trouve pas dans le fichier maître de Loblaw.
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- Lorsque vous vous êtes inscrit à FSI, vous avez rempli un formulaire d'inscription qui demandait vos numéros d''inscription de taxes. Si vous n'avez pas indiqué ces numéros sur le formulaire, cela pourrait être la cause du rejet, car lorsque vous envoyez des taxes sur une facture, FSI récupère les numéros de taxes de votre compte. Contactez FSI et indiquez ces numéros. Si nous ne les avons pas, nous les ajouterons. Les numéros doivent correspondre exactement à la façon dont Loblaws les a configurés dans son système, sinon Loblaws rejettera les factures. Une fois que nous avons confirmé, vous pouvez renvoyer l'envoi.
- Communiquez avec Loblaws si vos numéros d'inscription de taxes ont changé. Vous devez ensuite contacter FSI pour leur donner les nouveaux numéros. N'envoyez pas le formulaire de nouveau avant que Loblaws et FSI n'aient confirmé les changements.
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| NUMÉRO DE BC MANQUANT |
- Vous avez envoyé une facture sans numéro de commande.
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- Ajouter un numéro de BC et renvoyer, que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
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| NUMÉRO DE SITE INVALIDE |
- Le numéro de magasin envoyé sur la facture ne correspond pas au numéro de magasin indiqué sur la commande ou sur la facture du magasin.
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- Vérifier le bon de commannde.
- Accéder à la liste des numéros de magasin de Loblaw sur le Portail des fournisseurs pour obtenir et corriger le numéro de magasin par emplacement et retransmettre si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
- Les numéros de magasin doivent comporter cinq chiffres.
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| NON-CONCORDANCE DU NUMÉRO DE CLIENT |
- Facture/crédit transmis avec un numéro de client non valide.
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- Accéder à la liste des numéros de magasin de Loblaw sur le Portail des fournisseurs pour obtenir et corriger le numéro de magasin par emplacement et retransmettre.
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| NUMÉRO DE BC ANNULÉ OU NON VALIDE |
- Un numéro de bon de commande (BC) non valide a été transmis.
- Le numéro de BC n’existe pas dans notre système ou le BC a été annulé.
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- Numéro de BC de 10 chiffres maximum.
- Ne retransmettre que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
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| TAXES DU SOMMAIRE SUPÉRIEURES À LA LIMITE |
- Le total du sommaire d’une taxe est supérieur au seuil de tolérance d’écart de 1 % ou 1 $ de Loblaw en comparant le total des taxes de l’article à celui du sommaire.
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- Vérifier que les taxes et les de rabais au niveau du sommaire correspondent au total de tous les montants de taxes au niveau de l’article et que le montant du sommaire se situe dans un écart inférieur à 1 % ou 1 $. S’assurer que les calculs de taxes sont exacts à chaque niveau d’article.
* Ne pas oublier pas que la TVQ est calculée au niveau de l’article en fonction du coût de l’article plus tout montant de TPS.
- Après vérification de chaque taxe sur les articles, obtenir un nombre total des taxes sur les articles et le comparer au total du sommaire.
- Corriger le montant et retransmettre.
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| TVQ, MAIS LA PROVINCE N’EST PAS LE QUÉBEC |
- Facture transmise pour un centre de distribution à l’extérieur de la province de Québec, mais contenant la TPS et la TVQ.
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- Vérifier la province du centre de distribution qui reçoit la facture. Si le centre de distribution n’est pas au Québec OU si la commande n’a pas été transbordée/ramassée au Québec, il ne devrait pas y avoir de frais ni de rabais de TVQ.
- Ne retransmettre que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
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| TVQ SANS TPS POUR LE NUMÉRO DE LIGNE |
- Une facture a été transmise avec la TVQ, mais il manque une ligne de TPS pour le même article.
* Le numéro de ligne avec l’erreur s’affichera à la fin de ce message. |
- Vérifier la province du centre de distribution est facturé. Si le magasin est au Québec, corriger la facture en ajoutant la TPS et la retransmettre, que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
- S’il s’agit d’une facture pour un magasin situé à l’extérieur du Québec, retirer les frais de TVQ et s’assurer que les bonnes taxes sont appliquées, puis retransmettre, que si la livraison a été effectuée il y a six jours ou moins.
Remarque : un article dans un maagasin du Québec peut n’être soumis qu’à la TPS. Dans ce cas, aucun rejet ne sera généré si seule la TPS est appliquée. |
| VALEURS OBLIGATOIRES MANQUANTES POUR LA LIGNE DE POIDS VARIABLE |
- Ce rejet de facture EDI apparaîtra pour les fournisseurs de produits à poids variable.
* Le numéro de ligne avec l’erreur s’affichera à la fin de ce message. |
- Afin d’éviter ce message, il est important de soumettre tous les renseignements nécessaires lors de la facturation des articles à poids variable. Cliquez ici pour amples renseignements sur les champs qui doivent être remplis pour le poids variable.
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